Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2023 | 2223012535 | stavebný materiál | 4500227516 | MAXIMETAL, s.r.o., Štefánikova 312/6, Svit, 059 21, SK | 47752394 | 83,52 | |
| 06.11.2023 | 2223012536 | prevádz. meteozar. 10/23 | ZML/159/2011 | 4500215179 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 99,58 |
| 06.11.2023 | 2223012537 | oprava stroja BL045YJ | 4500227177 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 1,481,66 | |
| 06.11.2023 | 2223012538 | prevádz. meteozar. 10/23 | ZML/159/2011 | 4500214478 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 616,77 |
| 06.11.2023 | 2223012539 | prevádz. meteozar. 10/23 | ZML/159/2011 | 4500228803 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 168,96 |
| 06.11.2023 | 2223012540 | ND na vozidlá | 4500227152 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 1,390,00 | |
| 06.11.2023 | 2223012541 | prevádz. meteozar. 10/23 | ZML/159/2011 | 4500226418 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 132,12 |
| 06.11.2023 | 2223012542 | oprava stroja BL995YJ | 4500227175 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 1,542,23 | |
| 06.11.2023 | 2223012543 | čistenie prádla | 4500226317 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK | 46414070 | 199,13 | |
| 06.11.2023 | 2223012544 | likvidácia odpadu | 4500225302 | Sierra Enterprises s.r.o., Fiľakovská cesta 285, Lučenec, 984 01, SK | 36047856 | 3,593,00 |