Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2023 | 2223012169 | pneumatiky | 4500227955 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 827,22 | |
| 30.10.2023 | 2223012170 | odstraňovanie výtlkov | ZM/2023/0316 | 4500224828 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 25,704,00 |
| 30.10.2023 | 2223012171 | Stavebný, hutný materiál | 4500228013 | Neka Stores, s.r.o., Cukrová 10, Trnava, 917 01, SK | 52224686 | 506,92 | |
| 30.10.2023 | 2223012172 | skolenie zimnej techniky | 4500227109 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 740,00 | |
| 30.10.2023 | 2223012173 | servis na stroji CASE 580 | 4500226242 | HYDREX Bratislava s. r. o., Haydnová 19, Bratislava, 811 02, SK | 53111877 | 544,40 | |
| 30.10.2023 | 2223012174 | zmes do ostrekovačov | 4500227574 | EURO-VAT AUTODIELY, spol. s r.o., Alekšince 231, Alekšince, 951 22, SK | 36536474 | 58,80 | |
| 30.10.2023 | 2223012175 | oprava stroja CASE 580 ST | 4500227482 | HYDREX Bratislava s. r. o., Haydnová 19, Bratislava, 811 02, SK | 53111877 | 762,12 | |
| 30.10.2023 | 2223012177 | oprava BL720RO | 4500228085 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 156,40 | |
| 30.10.2023 | 2223012178 | senzor DEF | 4500227484 | HYDREX Bratislava s. r. o., Haydnová 19, Bratislava, 811 02, SK | 53111877 | 919,03 | |
| 30.10.2023 | 2223012179 | ND na vozidlá | 4500227752 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 740,71 |