Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2023 | 2223011970 | OOPP | 4500223946 | ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK | 50982516 | 138,50 | |
| 26.10.2023 | 2223011971 | OOPP | 4500226892 | ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK | 50982516 | 317,72 | |
| 26.10.2023 | 2223011972 | označenie núdzových zálivov | 4500214135 | RR Unlimited s.r.o., Vajanského nábrežie 5, Bratislava, 811 02, SK | 35811528 | 18,430,60 | |
| 26.10.2023 | 2223011973 | Letenky | 4500228192 | GLOBAMERICA, s.r.o., Žellova 2, Bratislava, 821 08, SK | 31398081 | 1,018,00 | |
| 26.10.2023 | 2223011974 | servis BL112SI | 4500227526 | PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS s.r.o., M.R. Štefánika 26, Trenčín, 912 50, SK | 36308994 | 1,280,20 | |
| 26.10.2023 | 2223011976 | revízia ČOV odpočívadlo Budča | 4500226874 | AT CONSULT spol. s r.o., Ulica Čerešňárka 123/8, Hviezdoslavov, 930 41, SK | 35824671 | 482,10 | |
| 26.10.2023 | 2223011977 | betónová zmes | 4500226909 | František Straka - FESTRA, Široké 630, Široké, 082 37, SK | 17210887 | 89,00 | |
| 26.10.2023 | 2223011978 | kontrola brán | 4500227410 | Tyros Loading Systems SK, s.r.o., Šteruská cesta 21, Vrbové, 922 03, SK | 36258598 | 103,20 | |
| 26.10.2023 | 2223011979 | oprava poruchy prevodníka | 4500224584 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 1,639,00 | |
| 26.10.2023 | 2223011981 | školenie BOZP | 4500227030 | ABeP, s.r.o, Župné námestie 2673/5, Nitra, 949 01, SK | 46179933 | 200,00 |