Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
05.03.2025 5025000378 Normy STN 4500251807 Úrad pre normalizáciu, metrológ. a Slovenskej Republiky, Štefanovičova 3, Bratislava, 810 05, SK 30810710 136,76
05.03.2025 2225002055 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 639,44
05.03.2025 2225002056 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 1,158,66
05.03.2025 2225002057 Anténa ASP 4500251826 Motor Group Poprad spol. s r.o., Partizánska 4447/102, Poprad, 058 01, SK 36482242 86,56
05.03.2025 2225002058 ND na vozidlá, materiál 4500251827 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK 36637637 863,51
05.03.2025 2225002059 Pracovné náradie, mat. 4500251665 MIRAD, s.r.o., Bardejovská 23, Ľubotice, 080 06, SK 36653993 235,60
05.03.2025 2225002060 Spojovací, spotr materiál 4500251783 MIRAD, s.r.o., Bardejovská 23, Ľubotice, 080 06, SK 36653993 17,71
05.03.2025 2225002061 Nájom hyg. zariadení 2/25 4500248013 CWS Slovensko, s. r. o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK 31411045 95,80
05.03.2025 2225002062 Činn. BOZP a PO 03/2025 ZML/223/2010 4500249072 OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 34947396 272,19
05.03.2025 2225002063 ND na TZ v tuneli, mat. 4500251846 Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK 40140229 961,76