Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2023 | 2223012041 | pracovné náradie, maliarsky materiál | 4500227498 | Prima Stavebniny, s. r. o., Nová ulica 4581/3C, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 54231558 | 126,43 | |
| 26.10.2023 | 2223012042 | oprava BL981SI | 4500227485 | J+A LUNA AUTO, s.r.o., Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 47691930 | 584,73 | |
| 26.10.2023 | 2223012043 | OOPP | 4500226071 | KZLM-TILIA, spol. s r.o., Garbiarska 2032, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369209 | 3,372,95 | |
| 26.10.2023 | 2223012044 | činnosť BOZP, TPO 10-12/23 | 4500227332 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 537,00 | |
| 26.10.2023 | 2223012045 | školenie lešenárov | 4500227547 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 950,00 | |
| 26.10.2023 | 2223012046 | revízia požiarnych klapiek | 4500226773 | LIVONEC SK, s.r.o., Ivanská cesta 15731/19, Bratislava, 821 04, SK | 48121347 | 184,00 | |
| 26.10.2023 | 2223012047 | tlakové skúšky, opravy PHP | 4500226770 | LIVONEC SK, s.r.o., Ivanská cesta 15731/19, Bratislava, 821 04, SK | 48121347 | 728,10 | |
| 26.10.2023 | 2223012048 | servis stacionárneho stroja Kärcher | 4500227161 | ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves, Radlinského 27, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36582298 | 1,336,20 | |
| 26.10.2023 | 2223012049 | oprava kompresora | 4500227178 | ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves, Radlinského 27, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36582298 | 144,86 | |
| 26.10.2023 | 2223012050 | dodanie, montáž navíjacieho bubna | 4500227290 | ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves, Radlinského 27, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36582298 | 1,645,40 |