Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2023 | 5023000502 | zaplombovanie elektromeru | 4500228227 | Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, Košice, 042 91, SK | 36599361 | 36,00 | |
| 25.10.2023 | 2223011887 | parkovacie karty | 4500226466 | Mesto Žilina Mestský úrad, Námestie obetí komunizmu 1, Žilina, 010 01, SK | 00321796 | 3,200,00 | |
| 25.10.2023 | 2323012106 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2023/11296 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 27,288,71 | |
| 25.10.2023 | 2223011890 | oprava mosta R1-191 BB 7/23 | ZM/2021/0389 | 4500201246 | COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, Trnava, 917 07, SK | 31651402 | 107,697,01 |
| 25.10.2023 | 2223011891 | oprava mosta R1-191 BB 9/23 | ZM/2021/0389 | 4500201246 | COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, Trnava, 917 07, SK | 31651402 | 230,870,54 |
| 25.10.2023 | 2223011892 | servis BL680ZF | 4500227405 | Autoprofit s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta, 924 01, SK | 36239763 | 3,131,60 | |
| 25.10.2023 | 2223011893 | servis plynových žiaričov | 4500225990 | ADRIAN GROUP s.r.o., Lazovná 53, Banská Bystrica, 974 01, SK | 44552921 | 217,00 | |
| 25.10.2023 | 2223011894 | Stavebný, hutný materiál | 4500227945 | STEEL SKLAD s.r.o., Malá Mača 187, Malá Mača, 925 21, SK | 44590890 | 154,50 | |
| 25.10.2023 | 2223011895 | ND na vozidlá | 4500227708 | Jozef Motlo AUTOSÚČIASTKY MaM, Železničná 77/7, Považská Bystrica, 017 01, SK | 30589924 | 952,94 | |
| 25.10.2023 | 2223011896 | pracovné nástroje | 4500227606 | Maroš Štrichel - REMES, SNP 1428/8-9, Považská Bystrica, 017 01, SK | 37278720 | 749,73 |