Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2023 | 2223011897 | pneuservisné práce | 4500227630 | Ján Dovina - JADO, Nebojsa 84, Galanta, 924 01, SK | 40219615 | 520,00 | |
| 25.10.2023 | 2223011898 | OOPP | 4500227213 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 4,574,60 | |
| 25.10.2023 | 2223011899 | hutný, stavebný materiál | 4500225938 | Huma Steel, s. r. o., Stred 63, Považská Bystrica, 017 01, SK | 53497601 | 996,36 | |
| 25.10.2023 | 2223011900 | materiál pre motorové píly | 4500227338 | Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK | 14066262 | 968,82 | |
| 25.10.2023 | 2223011901 | sanita | 4500227326 | Star Design, s.r.o., Štvrť SNP 997/13, Galanta, 924 01, SK | 47631805 | 139,50 | |
| 25.10.2023 | 2223011902 | maketa policajta | 4500227408 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 287,09 | |
| 25.10.2023 | 2223011903 | Autopotreby | 4500227328 | Ján Dovina - JADO, Nebojsa 84, Galanta, 924 01, SK | 40219615 | 565,21 | |
| 25.10.2023 | 2223011904 | štrk, cement | 4500227985 | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o., Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK | 47531711 | 109,73 | |
| 25.10.2023 | 5023000503 | Online predplatné | 4500228213 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 35792281 | 1,962,00 | |
| 25.10.2023 | 2223011905 | plochá vaňa | 4500227292 | KAISER + KRAFT, s.r.o., Štúrova 71/A, Nitra, 949 01, SK | 36786080 | 605,00 |