Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2023 | 2223010789 | servis BA621PM | 4500224897 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 259,89 | |
| 03.10.2023 | 2223010715 | Filtračné kotúče | 4500224710 | TEST SERVIS s.r.o., Dukelská 95, BRAŠKOV, UNHOŠŤ, ČR, 273 51, CZ | 25779524 | 196,00 | |
| 03.10.2023 | 2223010731 | analýza vôd | 4500225941 | EKOLAB s.r.o., Napájadlá 17, Košice, 040 12, SK | 31684165 | 288,00 | |
| 03.10.2023 | 2223010816 | oprava otváracieho zar. | 4500224072 | CVRS, s.r.o., Zámocká 3, Bratislava-Staré mesto, 811 01, SK | 53087551 | 23,992,00 | |
| 03.10.2023 | 2223010745 | Zmluva - Dodávka zemného plynu pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2023/0266 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK | 35815256 | 1,450,00 | |
| 03.10.2023 | 2223010746 | ubytovanie Ing. Beňo | 4500226897 | APLEND, s.r.o., Viliama Žingora 66, Martin, 036 01, SK | 45512558 | 101,09 | |
| 03.10.2023 | 2223010717 | Nápojové poukážky Mengusovce | ET/2023/0026 | 4500223069 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 490,00 |
| 03.10.2023 | 2223010720 | e-learning Mgr. Haličková | 4500224418 | BE-soft a.s., Krakovská 2398/23, Košice, 040 01, SK | 36191337 | 20,00 | |
| 03.10.2023 | 2223010844 | oprava BL036KZ PU | 4500225321 | Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31600476 | 212,17 | |
| 03.10.2023 | 2223010845 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | ZML/265/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 115,44 |