Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2023 | 2223010727 | monitorovacie služby 9/23 | ZM/2019/0311 | 4500219142 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 14,310,56 |
| 03.10.2023 | 2223010728 | prenos údajov z TDM do NŚDI 9/23 | ZM/2019/0311 | 4500214084 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 1,150,00 |
| 03.10.2023 | 2223010729 | servis BL434ZE | 4500226397 | MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, Bratislava, 821 04, SK | 35733209 | 449,61 | |
| 03.10.2023 | 2223010730 | Eventová produkcia | 4500226026 | SERSAM Industries, s.r.o., Krosnianska 695/29, Košice, 040 22, SK | 46545468 | 9,930,00 | |
| 03.10.2023 | 2223010732 | Nábytok | 4500223682 | GUDE s.r.o., Podtúreň-Roveň 208, Liptovský Hrádok, 033 01, SK | 36408786 | 5,827,20 | |
| 03.10.2023 | 2223010733 | prehliadka, údržba požiarnych dverí | 4500226386 | PYROHAS Kozák s.r.o., Košická 2, Čečejovce, 044 71, SK | 47441003 | 94,00 | |
| 03.10.2023 | 2223010734 | pneuservis | 4500225966 | Ing. Peter Macko - PEMA Trade, Dénešova 81, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 46585923 | 556,66 | |
| 03.10.2023 | 2223010735 | štvrťročná revízia EPS | 4500225760 | VICTOR BUSINESS DATA, spol. s r.o., Letná 42, Košice, 040 01, SK | 31652352 | 252,00 | |
| 03.10.2023 | 2223010736 | Potraviny | ET/2023/0028 | 4500226189 | Fatra TIP, s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, Martin, 036 01, SK | 36412741 | 89,89 |
| 03.10.2023 | 2223010737 | Potraviny | ET/2023/0025 | 4500226201 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 818,86 |