Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2023 | 2223010738 | odstraňovanie výtlkov | ZM/2023/0315 | 4500224677 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 3,144,00 |
| 03.10.2023 | 2223010739 | upratovacie, čistiace práce IO ZA 09/23 | ZML/145/2010 | 4500213022 | Dr. Ing. Katarína Zgútová - KZ SERV IS, Azúrová 1122/8, Žilina, 010 03, SK | 35121530 | 465,02 |
| 03.10.2023 | 2223010742 | Plachta Redox | 4500225930 | REDOX SERVICES, s.r.o., A. S. Jegorova 2, Lučenec, 984 01, SK | 46091262 | 162,00 | |
| 03.10.2023 | 2223010743 | monitorovanie VZ 7,8,9/23 | ZML/144/2010 | 4500214302 | Ing. Ján Králik TECO, Vysokoškolákov 41, Žilina, 010 08, SK | 30601550 | 9,96 |
| 03.10.2023 | 2223010744 | Zmluva - Dodávka zemného plynu pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2023/0266 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK | 35815256 | 13,198,32 | |
| 03.10.2023 | 2223010747 | zaobstaranie nástroja 10/2023 | ET/2022/0022 | 4500214329 | AITEN, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, 821 01, SK | 36221945 | 8,328,53 |
| 03.10.2023 | 2223010748 | vývoz KO z odpočívadla 9/23 | 4500226172 | Obec Galovany, Galovany 67, Galovany, 032 11, SK | 00315184 | 347,31 | |
| 03.10.2023 | 2223010749 | prenájom nádob 9/24 | 4500213724 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 61,00 | |
| 03.10.2023 | 2223010753 | spojovací, spotrebný materiál | 4500226580 | TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK | 45976201 | 405,25 | |
| 03.10.2023 | 2223010754 | revízia hasiaceho systému | 4500225789 | Roko&co International, s. r. o., Hubeného 7, Bratislava, 831 53, SK | 44056974 | 360,00 |