Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2023 | 2223010756 | spojovací, spotrebný materiál | 4500226078 | Autoplachty Gejza Vajda, Hody 1325, Galanta, 924 00, SK | 45709068 | 700,60 | |
| 03.10.2023 | 2223010757 | oprava BL521JE | 4500226136 | Autoprofit s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta, 924 01, SK | 36239763 | 2,542,74 | |
| 03.10.2023 | 2223010758 | údržba, servis BL206YN | 4500226406 | ROTHLEHNER pracovné plošiny s.r.o., Novozámocká 102, Nitra, 949 05, SK | 44248881 | 964,97 | |
| 03.10.2023 | 2223010759 | príprava, zastupovanie pri kontrole z OKR | 4500225710 | BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 600,00 | |
| 03.10.2023 | 2223010760 | Pneumatiky | 4500226524 | PNEU DT s.r.o., Stožok 342, Stožok, 962 12, SK | 43774610 | 690,00 | |
| 03.10.2023 | 2223010761 | Pneuservis vozidiel | 4500226529 | PNEU DT s.r.o., Stožok 342, Stožok, 962 12, SK | 43774610 | 60,00 | |
| 03.10.2023 | 2223010762 | prenájom hyg. dávkovačov 9/23 | 4500214751 | CWS-boco Slovensko, s.r.o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK | 31411045 | 56,00 | |
| 03.10.2023 | 2223010763 | Mazivá | 4500226521 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 782,08 | |
| 03.10.2023 | 2223010764 | STK vozidiel | 4500225573 | D.K.C., s.r.o., Balkán 53, Zvolen, 960 01, SK | 31571727 | 308,77 | |
| 03.10.2023 | 2223010765 | čistenie, údržba odlučovačov | ZM/2020/0331 | 4500217725 | HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 36554812 | 11,090,60 |