Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2023 | 2223010766 | BOZP, PO 9/23 | 4500214100 | BEXPO s.r.o., P. Mudroňa 606/36, Martin, 036 01, SK | 51463440 | 145,00 | |
| 03.10.2023 | 2223010767 | servis posuvných dverí | 4500225547 | TESMONT - AL, s.r.o., Zimná 94, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 47845031 | 125,66 | |
| 03.10.2023 | 2223010768 | Spotrebný materiál, pracovné náradie | 4500226340 | VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK | 31658857 | 25,83 | |
| 03.10.2023 | 2223010769 | Pneumatiky | 4500225949 | Ing. Peter Macko - PEMA Trade, Dénešova 81, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 46585923 | 956,00 | |
| 03.10.2023 | 2223010770 | Autopotreby | 4500226122 | SEOL, spol. s r.o., Severné nábrežie 40, Košice, 040 01, SK | 31658962 | 963,95 | |
| 03.10.2023 | 2223010771 | OOPP | 4500226594 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 94,60 | |
| 03.10.2023 | 2223010772 | BOZP a OOPP 09/23 | 4500225656 | MAJOO s.r.o., Hviezdová 1, Trenčín, 911 01, SK | 36713112 | 304,50 | |
| 03.10.2023 | 2223010773 | pneuservis | 4500226482 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 36,67 | |
| 03.10.2023 | 2223010774 | Spotrebný materiál, pracovné náradie | 4500226375 | VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK | 44404263 | 126,92 | |
| 03.10.2023 | 2223010775 | spotrebný, spojovací mat. | 4500226474 | Ing. Peter Kaňuk-CHICO auto-moto, Ku Surdoku 29, Prešov, 080 01, SK | 30651638 | 731,26 |