Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2023 | 2223010638 | oprava BL205NM | 4500226412 | MB - Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK | 34097236 | 881,52 | |
| 02.10.2023 | 2223010639 | oprava kosačky | 4500226171 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 703,99 | |
| 02.10.2023 | 2223010640 | servis a STK vozíka | 4500225250 | Nemček SONES spol. s r.o., Bulharská 2494/4, Trnava, 917 02, SK | 36248371 | 404,26 | |
| 02.10.2023 | 2223010641 | oprava BL781IR | 4500225318 | Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK | 36458236 | 834,31 | |
| 02.10.2023 | 2223010642 | elektroinštalačný materiál | 4500226389 | ELEKTRO KOCIAN s.r.o., Komenského 361, Borský Mikuláš, 908 77, SK | 47787881 | 449,40 | |
| 02.10.2023 | 2223010643 | Batéria | 4500226190 | Autoservis POVAŽAN s.r.o., Okružná 2184, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36346039 | 900,00 | |
| 02.10.2023 | 2223010644 | vodoinštalačný materiál | 4500226271 | Jozef Lukáč - VODOTECH, Jasenica 281, Jasenica, 018 17, SK | 34973320 | 79,59 | |
| 02.10.2023 | 2223010645 | Pneumatiky | 4500226264 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 715,30 | |
| 02.10.2023 | 2223010646 | elektroinštalačný materiál | 4500224814 | Sládek a syn-Elektroinštal.s.r.o., Námestie slobody 1900/64, Púchov, 020 01, SK | 36294080 | 926,10 | |
| 02.10.2023 | 2223010647 | páska popisovacia | 4500226147 | Sládek a syn-Elektroinštal.s.r.o., Námestie slobody 1900/64, Púchov, 020 01, SK | 36294080 | 32,60 |