Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2023 | 2223010648 | oprava BA327PU | 4500226293 | MB - Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK | 34097236 | 168,59 | |
| 02.10.2023 | 2223010649 | oprava BA683VC | 4500225785 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 1,839,90 | |
| 02.10.2023 | 2223010650 | servis BA097ZY | 4500225870 | MB - Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK | 34097236 | 839,05 | |
| 02.10.2023 | 2223010651 | autokozmetika | 4500225875 | Berner s.r.o., Jesenského 1, Detva, 962 12, SK | 36647527 | 982,71 | |
| 02.10.2023 | 2223010652 | TK BL863PN opak. | 4500225985 | TEQO s.r.o., Považské Podhradie 467, Považská Bystrica, 017 04, SK | 44798326 | 27,00 | |
| 02.10.2023 | 2223010653 | Akumulátor, štartér | 4500226133 | František Matušík - AUTOAGREGÁTY, A, Centrum 1749/45, Považská Bystrica, 017 01, SK | 17843987 | 991,00 | |
| 02.10.2023 | 2223010654 | pranie OOPP 9/2023 | 4500226148 | Rýchločistiareň Kostelanský,s.r.o., SNP 1425, Považská Bystrica, 017 07, SK | 44492553 | 158,80 | |
| 02.10.2023 | 2223010655 | ložiská | 4500226114 | SVORADA Ložiská s.r.o., Športovcov 2106/41, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36326356 | 897,86 | |
| 02.10.2023 | 2223010656 | OOPP | 4500226145 | ADET, s.r.o., Orlové 149, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31615104 | 1,519,42 | |
| 02.10.2023 | 2223010657 | odstraňovanie výtlkov | ZM/2023/0318 | 4500225288 | BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK | 30228247 | 6,669,00 |