Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2023 | 2223010663 | odstraňovanie výtlkov | ZM/2023/0318 | 4500225700 | BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK | 30228247 | 8,892,00 |
| 02.10.2023 | 2223010670 | ubytovanie Fucsko, Hintoš | 4500225731 | BRIXGREEN, s.r.o., Stromová 32, Bratislava, 831 01, SK | 36786438 | 131,45 | |
| 02.10.2023 | 2223010672 | oprava BL276AI | 4500226381 | Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK | 36947717 | 298,00 | |
| 02.10.2023 | 2223010673 | servis vysokotlak. stroja | 4500226409 | KA-BE s.r.o., Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK | 50401815 | 533,90 | |
| 02.10.2023 | 2223010678 | oprava BL837SH | 4500226401 | SPEDOX,s.r.o., Bzenov 124, Bzenov, 082 42, SK | 47505915 | 383,10 | |
| 02.10.2023 | 2223010679 | Abrazivo | ET/2023/0005 | 4500225625 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 2,471,65 |
| 02.10.2023 | 2223010680 | OP a OS elektr. zar. | ZM/2022/0299 | 4500218584 | OPAlight.SK s.r.o., Cintorínska 12, Hrnčiarovce nad Parnou, 919 35, SK | 51712831 | 3,737,00 |
| 02.10.2023 | 2223010681 | periodická prehliadka | 4500225478 | BVH, spol. s r.o., Ulica stavbárov 21, Prievidza, 971 01, SK | 35674148 | 200,00 | |
| 02.10.2023 | 2223010684 | Oprava BL051NO | 4500226394 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 385,55 | |
| 02.10.2023 | 2223010685 | ND na vozidlá | 4500226388 | Hansa Flex, Hydraulik s.r.o., Košťany nad Turcom 325, Košťany nad Turcom, 038 41, SK | 31642608 | 178,38 |