Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2023 | 2223010709 | Oprava BL205NR | 4500225275 | Miloš Dubový - Autoservis, Rieka 910, Čadca, 022 01, SK | 41500318 | 510,00 | |
| 02.10.2023 | 2223010710 | Oprava vozidiel (BA621PM) | 4500226270 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 305,80 | |
| 02.10.2023 | 2223010711 | ND na vozidlá | 4500223370 | HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 939,76 | |
| 02.10.2023 | 2223010712 | Potraviny pre ŠS Lipt. Ján | ET/2023/0027 | 4500225783 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 485,88 |
| 02.10.2023 | 2223010751 | služby nezávisl.znalca 8/2023 | ZML/1054/2010 | 4500227124 | CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ | 62412388 | 76,213,00 |
| 02.10.2023 | 2223010752 | služby nezávisl.znalca 8/2023 | ZML/1054/2010 | 4500227125 | CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ | 62412388 | 94,828,30 |
| 02.10.2023 | 2323009290 | Kúpna zmluva na pozemok PO | 30703/KZ-082/2023/Lietavská Lúčka/1856/SO 151-00/TraMi | Družstvo BREZOVÁ, Jesenského 1089/11, Žilina, 010 01, SK | 36387355 | 126,41 | |
| 02.10.2023 | 3023000683 | Komunálne odpady za r. 2023 | 4500226502 | Obec Beharovce, Beharovce 57, Beharovce, 053 05, SK | 00328944 | 2,200,00 | |
| 29.09.2023 | 2223010607 | Revízia tlakových zariadení | ZM/2022/0264 | 4500223956 | SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK | 44257481 | 665,00 |
| 29.09.2023 | 2223010608 | Servis BA904XO | 4500226129 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 265,90 |