Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.2023 | 2223010609 | revízia plynových zariadení | ZM/2022/0295 | 4500223954 | SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK | 44257481 | 740,00 |
| 29.09.2023 | 2223010610 | Oprava BL545GZ | 4500226131 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 279,00 | |
| 29.09.2023 | 2223010611 | Asfaltová zmes AC11 | 4500225214 | UNIASFALT, s.r.o., Šelpice 136, Šelpice, 919 09, SK | 44557051 | 82,68 | |
| 29.09.2023 | 2223010612 | dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500225601 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 4,129,00 |
| 29.09.2023 | 2223010613 | elektroinštalačný materiál | 4500226421 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 440,89 | |
| 29.09.2023 | 2223010658 | poplatok na seminár | 4500225568 | PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, Bratislava, 841 06, SK | 35900831 | 160,00 | |
| 29.09.2023 | 2223010659 | Účastnícky poplatok | 4500226793 | PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, Bratislava, 841 06, SK | 35900831 | 80,83 | |
| 29.09.2023 | 2223010661 | Pneumatiky | 4500226244 | Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK | 47964766 | 85,17 | |
| 29.09.2023 | 2223010662 | Oprava výťahu | 4500225908 | Peter Asztaloš - ROVEL, Narcisová 54, Bratislava-Ružinov, 821 01, SK | 36978663 | 695,00 | |
| 29.09.2023 | 2223010665 | STK vozidiel BT349FU | 4500225123 | Pavol Strnisko - STK, Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK | 17605938 | 729,19 |