Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.2023 | 2123000575 | trval7 y8ber | 8408/2020 | Proma Invest, s.r.o., Kuzmányho 8428/20A, Žilina, 010 01, SK | 36438626 | 310,00 | |
| 28.09.2023 | 2223010524 | Nápojové lístky Mengusovce | ET/2023/0026 | 4500226330 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 101,00 |
| 28.09.2023 | 2123000576 | Zmluva o dielo D3 Brodno - Kysucké Nové Mesto, k.ú. Kysucký Lieskovec, Kysucké Nové Mesto, MPV | ZML/1180/2010 | Proma Invest, s.r.o., Kuzmányho 8428/20A, Žilina, 010 01, SK | 36438626 | 2,389,96 | |
| 28.09.2023 | 2123000577 | Zmluva o dielo D3 Brodno - Kysucké Nové Mesto, k.ú. Kysucký Lieskovec, Kysucké Nové Mesto, MPV | ZML/1180/2010 | Proma Invest, s.r.o., Kuzmányho 8428/20A, Žilina, 010 01, SK | 36438626 | 1,128,59 | |
| 28.09.2023 | 2223010533 | kontrola tachografu BT349FU | 4500225103 | Mototach s.r.o., Myslenická 3001/1, Pezinok, 902 01, SK | 53910371 | 67,00 | |
| 28.09.2023 | 2223010534 | kontrola tachografu BA592HR | 4500225103 | Mototach s.r.o., Myslenická 3001/1, Pezinok, 902 01, SK | 53910371 | 67,00 | |
| 28.09.2023 | 2223010535 | kontrola tachografu BL641ES | 4500225103 | Mototach s.r.o., Myslenická 3001/1, Pezinok, 902 01, SK | 53910371 | 67,00 | |
| 28.09.2023 | 2223010536 | kontrola tachografu BL567AE | 4500225103 | Mototach s.r.o., Myslenická 3001/1, Pezinok, 902 01, SK | 53910371 | 67,00 | |
| 28.09.2023 | 2223010537 | kontrola tachografu BL131XY | 4500225103 | Mototach s.r.o., Myslenická 3001/1, Pezinok, 902 01, SK | 53910371 | 67,00 | |
| 28.09.2023 | 2223010583 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500226250 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 2,091,62 |