Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2023 | 2123000571 | Software | 4500225101 | Blue Lemons s. r. o., Továrenská 3436/8, Košice - Staré Mesto, 040 01, SK | 53180054 | 8,300,00 | |
| 26.09.2023 | 2223010391 | kalibrácia alkoholtestera | 4500225546 | VLan s.r.o., Rastislavova 20, Slovenský Grob, 900 26, SK | 46118896 | 98,67 | |
| 26.09.2023 | 2223010402 | Satelit Štandard , nájom 10/23 | ZML/393/2010 | 4500214307 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK | 35701722 | 10,08 |
| 26.09.2023 | 2223010454 | prenájom rohoží | ZML/262/2010 | 4500214332 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 251,76 |
| 26.09.2023 | 2223010364 | oprava BA927AY | 4500225924 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 771,47 | |
| 26.09.2023 | 2223010365 | OOPP | 4500223946 | ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK | 50982516 | 978,04 | |
| 26.09.2023 | 2223010367 | Ventilátor | 4500225922 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 813,29 | |
| 26.09.2023 | 2223010455 | odber, rozbor vzorky odpadovej vody | 4500217696 | AQUASECO s.r.o., Bernolákovská 18/A, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 17335264 | 65,00 | |
| 26.09.2023 | 2223010368 | Zástava SR, EU, NDS | 4500225390 | 2U spol. s.r.o., Trnavská cesta 84, Bratislava, 821 02, SK | 17315786 | 387,00 | |
| 26.09.2023 | 2223010369 | Náhradné diely | 4500225718 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 330,00 |