Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2023 | 2223010396 | spotrebný, spojovací mat. | 4500226135 | SIGPUMP s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 46703667 | 77,63 | |
| 26.09.2023 | 2323010001 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2023/10023 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 199,90 | |
| 26.09.2023 | 2223010397 | elektroinštalačný materiál | 4500226107 | MaRS,s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31563694 | 360,30 | |
| 26.09.2023 | 2223010398 | poradenstvo | 4500226042 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 300,00 | |
| 26.09.2023 | 2223010400 | Nápojové poukážky Nová Baňa | ET/2023/0026 | 4500226374 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 51,70 |
| 26.09.2023 | 2223010403 | čistiaci materiál | 4500226012 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 266,00 | |
| 26.09.2023 | 2223010404 | OOPP - periodická kontrola | 4500225487 | EVPÚ a.s., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31562507 | 415,00 | |
| 26.09.2023 | 2223010409 | oprava mužských WC MA | 4500225469 | PROFEMA, s. r. o., Svätoplukova 975/24, Bratislava - Ružinov, 821 08, SK | 50693328 | 940,00 | |
| 26.09.2023 | 2223010410 | Brožúra A5 | ZM/2022/0021 | 4500225900 | VERGA s. r. o., Ľ. Podjavorinskej 27, Trnava, 917 01, SK | 46234985 | 3,047,00 |
| 26.09.2023 | 2223010411 | Vypracovanie ZP | 4500225698 | Ústav stavebnej ekonomiky, Miletičova 21, Bratislava, 821 09, SK | 36746916 | 1,800,00 |