Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2023 | 2223010333 | Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody VK | ZML/551/2010 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK | 36672076 | 919,38 | |
| 25.09.2023 | 2223010278 | servis BA589PK | 4500226061 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 974,97 | |
| 25.09.2023 | 2223010351 | Vyúčtovanie STN ISO/IEC | 4500224835 | Úrad pre normalizáciu, metrológ. a Slovenskej Republiky, Štefanovičova 3, Bratislava, 810 05, SK | 30810710 | 138,00 | |
| 25.09.2023 | 2223010279 | služby nezávisl.znalca 9/23 | ZML/1054/2010 | 4500226349 | CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ | 62412388 | 255,974,88 |
| 25.09.2023 | 2223010280 | prenájom oceľových fliaš 9/23 | 4500225901 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 115,00 | |
| 25.09.2023 | 2223010281 | oprava hydrantových systémov | 4500225916 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 908,30 | |
| 25.09.2023 | 2223010282 | Pneumatiky | 4500225902 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 1,566,72 | |
| 25.09.2023 | 2223010283 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500225337 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 228,16 |
| 25.09.2023 | 2223010284 | Akumulátor, autobatérie | 4500225891 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 877,83 | |
| 25.09.2023 | 2223010285 | geometria BL232UC | 4500225979 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 66,50 |