Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2023 | 2223010298 | výroba a montáž autopoťahov | 4500224868 | Anna Tabačková - Tabim plus, Veľké Rovné 266, Veľké Rovné, 013 62, SK | 34501690 | 800,00 | |
| 25.09.2023 | 2223010299 | oprava drenážneho potrubia | 4500218478 | Aarsleff Hulín s.r.o., Mierová 23, Hlohovec, 920 01, SK | 31430473 | 2,820,00 | |
| 25.09.2023 | 2223010300 | servis BL758ET | 4500225070 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 150,00 | |
| 25.09.2023 | 2223010301 | Kefa CZ 200 | 4500225903 | COMSIT BRATISLAVA s.r.o., Púchovská 12, Bratislava, 831 06, SK | 35745207 | 520,00 | |
| 25.09.2023 | 2223010303 | čip na tankovanie | 4500225701 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 149,40 | |
| 25.09.2023 | 2223010304 | prenájom výsuvných stolíc | 4500224831 | Metrostav Infrastructure a.s., Koželužská 2246/5, PRAHA 8 - LIBEŇ, 180 00, CZ | 24204005 | 629,12 | |
| 25.09.2023 | 3023000664 | Správny poplatok | 4500225896 | Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody č. 2902/6, Bratislava, 810 05, SK | 30416094 | 470,00 | |
| 25.09.2023 | 2223010305 | autoplášť BA621PM | 4500224869 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 1,280,00 | |
| 25.09.2023 | 2223010307 | ND na vozidlá | 4500225290 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 571,30 | |
| 25.09.2023 | 2223010308 | servis BL728RY | 4500225616 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 476,77 |