Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.2023 | 2223010239 | oprava čerpadla Grundfos | 4500220164 | LK Pumpservice Bratislava, s.r.o., Kalinčiakova 27, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 31395830 | 865,30 | |
| 22.09.2023 | 2223010240 | overenie tachografov | 4500225228 | DKC servis, s.r.o., Balkán 53, Zvolen, 960 01, SK | 36645982 | 209,79 | |
| 22.09.2023 | 2223010241 | STK vozidiel | 4500225573 | D.K.C., s.r.o., Balkán 53, Zvolen, 960 01, SK | 31571727 | 372,10 | |
| 22.09.2023 | 2223010242 | opakované oboznamovania | 4500225229 | JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK | 36620009 | 480,00 | |
| 22.09.2023 | 2223010243 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500225140 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 22,20 |
| 22.09.2023 | 2223010244 | Vypracovanie PD | ZM/2022/0297 | 4500211132 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 9,180,00 |
| 22.09.2023 | 2223010245 | Vypracovanie PD DZ | ZM/2022/0298 | 4500218882 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 1,938,00 |
| 22.09.2023 | 2223010246 | Oprava BA193MC | 4500225668 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 2,767,33 | |
| 22.09.2023 | 2223010247 | Pneumatiky | 4500225717 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 624,00 | |
| 22.09.2023 | 2223010248 | Pneumatiky | 4500225550 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 331,20 |