Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.2023 | 2223010177 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500225829 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 147,10 |
| 21.09.2023 | 2223010178 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500226065 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 141,08 |
| 21.09.2023 | 2223010179 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500225972 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 2,695,83 |
| 21.09.2023 | 2223010180 | pranie OOPP 8/23 | 4500224843 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 57,85 | |
| 21.09.2023 | 2223010181 | Potraviny | ET/2023/0027 | 4500225053 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 650,30 |
| 21.09.2023 | 2223010182 | ND na vozidlá | 4500224847 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 697,08 | |
| 21.09.2023 | 2223010183 | servis BA149PN | 4500225422 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 398,59 | |
| 21.09.2023 | 2223010184 | Herbicíd | ET/2023/0021 | 4500225283 | AGROFERT, a. s. organizačná zložka Agrochémia, Nobelova 34, Bratislava, 836 05, SK | 36862126 | 420,00 |
| 21.09.2023 | 2223010185 | dezinfekcia | ET/2023/0017 | 4500225090 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 132,20 |
| 21.09.2023 | 2223010186 | oprava BA526ME | 4500225722 | Autodoprava Cuninka, s.r.o., Bernolákova 667/24, Zeleneč, 919 21, SK | 47031972 | 4,307,80 |