Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.2023 | 2223010187 | oprava BA498ME | 4500225720 | Autodoprava Cuninka, s.r.o., Bernolákova 667/24, Zeleneč, 919 21, SK | 47031972 | 1,424,00 | |
| 21.09.2023 | 2223010188 | Autopotreby | 4500225801 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 980,24 | |
| 21.09.2023 | 2223010189 | autobatéria | 4500225795 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 878,00 | |
| 21.09.2023 | 2223010190 | ND na vozidlá | 4500225489 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 164,91 | |
| 21.09.2023 | 2223010191 | prevodový olej | 4500225488 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 960,00 | |
| 21.09.2023 | 2223010192 | napájací zdroj, konektor | 4500225527 | PHOENIX CONTACT, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava, 811 09, SK | 43828833 | 947,71 | |
| 21.09.2023 | 2223010193 | elektroinštalačný materiál | 4500225447 | EXEL s.r.o., Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica, 974 05, SK | 31590799 | 100,96 | |
| 21.09.2023 | 2223010201 | OOPP | 4500225619 | PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o., Suchoňova 3527/4, Poprad, 058 01, SK | 50637819 | 389,97 | |
| 21.09.2023 | 2223010202 | STK vozidiel 9/23 | 4500225459;4500225867 | Sekeráková Janka,PhDr.-Autotest, Popradská 27, Levoča, 054 01, SK | 34802452 | 440,83 | |
| 21.09.2023 | 2223010203 | ročný servis kotlov | 4500224684 | Denis Ledecký D.L.PLYN, Gorazdova 1719/5, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 47042036 | 282,00 |