Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2023 | 2223010149 | elektroinštalačný materiál | 4500224609 | HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK | 50111990 | 225,07 | |
| 20.09.2023 | 2223010150 | Stavebný, hutný materiál | 4500225383 | Svet plotov s.r.o., Novozámocká 2477/3, Zvolen, 960 01, SK | 50114140 | 2,960,64 | |
| 20.09.2023 | 3023000658 | Správny poplatok | 4500225723 | Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody č. 2902/6, Bratislava, 810 05, SK | 30416094 | 470,00 | |
| 20.09.2023 | 2223010154 | refakturácia poplatkov za bankové služby EMS 8/23 | ZML/1241/2010 | 4500226152 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 99,599,53 |
| 20.09.2023 | 2223010133 | prenájom rohoží | ZM/2013/0032 | 4500225794 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 118,80 |
| 20.09.2023 | 2223010195 | účasť na školení | 4500225463 | OTIDEA s.r.o., Astrová 2/A, Bratislava, 821 01, SK | 47139200 | 310,00 | |
| 20.09.2023 | 2223010196 | psychologické posúdenie | 4500224199 | FESKO, s.r.o., Juraja Fándlyho 2138/16, Žilina, 010 01, SK | 45262519 | 120,00 | |
| 20.09.2023 | 2223010197 | psychologické posúdenie | 4500224484 | FESKO, s.r.o., Juraja Fándlyho 2138/16, Žilina, 010 01, SK | 45262519 | 120,00 | |
| 20.09.2023 | 2223010198 | revízia hasiacich prístrojov | 4500224318 | PYROHAS Kozák s.r.o., Košická 2, Čečejovce, 044 71, SK | 47441003 | 125,00 | |
| 20.09.2023 | 2223010200 | interiérové označenie ZV | 4500222885 | J+T, s.r.o., Moyzesova 726/4, Divín, 985 52, SK | 44583176 | 9,175,00 |