Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2023 | 2223010090 | oprava BA387PN | 4500225581 | Ján Dovina - JADO, Nebojsa 84, Galanta, 924 01, SK | 40219615 | 396,00 | |
| 19.09.2023 | 2223010091 | Reklamné predmety | 4500225853 | REPRE, s.r.o., Vlčie Hrdlo 61, Bratislava, 821 07, SK | 35810122 | 203,75 | |
| 19.09.2023 | 2223010092 | elektroinštalačný materiál | 4500225666 | ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK | 47542268 | 919,62 | |
| 19.09.2023 | 2223010093 | prenájom hyg. dávkovačov | 4500225743 | CWS-boco Slovensko, s.r.o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK | 31411045 | 58,10 | |
| 19.09.2023 | 2223010094 | jarná deratizácia | 4500219662 | Redinex, spol. s r.o., Vyhne 214, Vyhne, 966 02, SK | 44970455 | 5,970,00 | |
| 19.09.2023 | 2223010095 | servis BL232UC | 4500225627 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 1,348,76 | |
| 19.09.2023 | 2223010096 | oprava AA292BP | 4500225629 | AUTOGLAS, s.r.o., Zavarská 10/B, Trnava, 917 01, SK | 36248703 | 245,84 | |
| 19.09.2023 | 2223010097 | kontrola protipožiar. prestupov | 4500225492 | SOND - PO, s.r.o., Okružná 2, Trnava, 917 00, SK | 36240699 | 840,00 | |
| 19.09.2023 | 5023000468 | Konferencia cestná doprava | 4500222886 | ČESMAD Slovakia, Galvaniho 16615/15C, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 30779553 | 5,340,00 | |
| 18.09.2023 | 2223010055 | Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd | ZML/356/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 174,57 |