Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2023 | 2223010054 | Motorová nafta | ZM/2020/0312 | 4500225375 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 26,089,16 |
| 18.09.2023 | 2223010016 | Office TV L 11.9.-10.10.23 | ZM/2017/0149 | 4500225807 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Ševčenkova 36, Bratislava, 851 01, SK | 35971967 | 43,90 |
| 18.09.2023 | 3023000654 | pokuta za podanie DDP DPH za október 2018 | Daňový úrad pre vybrané daňové subj ekty, Radlinského 37, Bratislava, 817 73, SK | 634816 | 27,20 | ||
| 18.09.2023 | 3023000655 | Pokuta za podanie DDP DPH za október 2020 | Daňový úrad pre vybrané daňové subj ekty, Radlinského 37, Bratislava, 817 73, SK | 634816 | 16,20 | ||
| 14.09.2023 | 2223009992 | Pracovné náradie | 4500225404 | EXPOKOM s.r.o., Veľký Slávkov 335, Veľký Slavkov, 059 91, SK | 31700632 | 116,67 | |
| 14.09.2023 | 2223009993 | čerpadlo, plavák | 4500225377 | Čerpadlá Tatry, s.r.o., Partizánska 688, Poprad, 058 01, SK | 36514977 | 893,00 | |
| 14.09.2023 | 2223009994 | pranie OOPP 8/23 | 4500223174 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK | 46414070 | 197,46 | |
| 14.09.2023 | 2223009995 | ND na BA946VB | 4500222652 | MEGAbelt SK, s.r.o., Weinova 4, Kežmarok, 060 01, SK | 36495212 | 52,70 | |
| 14.09.2023 | 2223009996 | oprava BL665ZF | 4500225572 | Autoservis AES, s.r.o., Štefánikova 2317, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36381896 | 711,04 | |
| 14.09.2023 | 2223009997 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | ZML/642/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 304,92 |