Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2023 | 2223009806 | hygienický, čistiaci materiál | ET/2023/0017 | 4500225109 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 515,05 |
| 11.09.2023 | 2223009807 | uloženie odpadu, poplatok | 4500223749 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 1,146,54 | |
| 11.09.2023 | 2223009808 | vývoz VKK | 4500224012 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 217,00 | |
| 11.09.2023 | 2223009810 | zber dát, identifikácia EČV 08/23 | ZM/2020/0213 | 4500225615 | BETAMONT, s.r.o., Lieskovská cesta 4564/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 188,750,50 |
| 11.09.2023 | 2223009811 | znalecký posudok | 4500224078 | Kapusta Peter, Ing., Saratovská 3424/6C, Bratislava, 841 02, SK | 911517 | 750,00 | |
| 11.09.2023 | 2223009812 | prenájom plynových fliaš | 4500225255 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 323,07 | |
| 11.09.2023 | 2223009813 | Pracovné náradie | 4500224874 | JKK Trading, s.r.o., Korytárky 1006, Korytárky, 962 04, SK | 47053950 | 549,80 | |
| 11.09.2023 | 2223009814 | činnosť BOZP, TPO 8/23 | ZML/395/2010 | 4500214222 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 106,22 |
| 11.09.2023 | 2223009817 | odber, nakladanie s odpadmi | ZML/465/2010 | 4500224935 | FECUPRAL, spol. s r.o., Ľ. Štúra 17, Veľký Šariš, 082 21, SK | 36448974 | 952,50 |
| 11.09.2023 | 2223009818 | Kancelársky nábytok | ZM/2022/0173 | 4500222691 | NABIMEX, s.r.o., Borovianska 2488/37, Zvolen, 960 01, SK | 36022331 | 1,405,90 |