Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.2023 | 3023000633 | Správny poplatok | 4500224912 | Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody č. 2902/6, Bratislava, 810 05, SK | 30416094 | 340,00 | |
| 08.09.2023 | 2123000514 | činnosť SD- odborník na mosty | OBJ/65081/2023 | imvia-ENGINEERING s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK | 45248681 | 2,560,00 | |
| 08.09.2023 | 2223009742 | STK vozidiel 8/23 | 4500214201 | GENEZIC trade, spol. s r.o., Hričovská 191/8, Žilina, 010 01, SK | 36391450 | 408,32 | |
| 07.09.2023 | 2123000522 | Software | ET/2022/0040 | 4500223863 | NovalogiX s. r. o., Plynárenská 1, Bratislava, 821 09, SK | 51845903 | 4,400,00 |
| 07.09.2023 | 2223009762 | servisné služby 9/23 | ET/2022/0040 | 4500224213 | NovalogiX s. r. o., Plynárenská 1, Bratislava, 821 09, SK | 51845903 | 1,450,00 |
| 07.09.2023 | 2223009764 | Nápojové poukážky KE | ET/2023/0026 | 4500225285 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 137,20 |
| 07.09.2023 | 2223009765 | oprava oplotenia na D2 | ZM/2021/0357 | 4500221236 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 14,177,83 |
| 07.09.2023 | 2223009654 | Nápojové poukážky TN | ET/2023/0026 | 4500225215 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 273,00 |
| 07.09.2023 | 2223009655 | Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu | ZM/2014/0022 | OVKS SOCHOŇ, s.r.o., Kočovce 280, Kočovce, 916 31, SK | 46492411 | 290,88 | |
| 07.09.2023 | 2223009656 | prenájom nádob 8/2023 | 4500213724 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 61,00 |