Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2023 | 2223009589 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | ZML/265/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 116,64 | |
| 06.09.2023 | 2223009590 | Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd | ZML/258/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 2,641,83 | |
| 06.09.2023 | 2223009591 | Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd | ZML/258/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 1,885,36 | |
| 06.09.2023 | 2223009592 | Letenka | 4500225204 | GLOBAMERICA, s.r.o., Žellova 2, Bratislava, 821 08, SK | 31398081 | 323,00 | |
| 06.09.2023 | 2223009593 | Plynová vzpera | 4500224829 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 873,00 | |
| 06.09.2023 | 2223009594 | kontrola obmedzovača BA193MC | 4500224803 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 91,66 | |
| 06.09.2023 | 2223009595 | OOPP | 4500223191 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 9,413,50 | |
| 06.09.2023 | 2223009596 | Bezpečnostný materiál | 4500225038 | Firesystem, s. r. o., Nižná Korňa 501, Korňa, 023 21, SK | 44543697 | 150,50 | |
| 06.09.2023 | 2223009597 | nabíjačka, postrekovač | 4500223311 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 558,85 | |
| 06.09.2023 | 2223009598 | servis BL830PS | 4500224851 | GALIMEX s.r.o., Sučianská cesta 49, Martin, 036 01, SK | 31559093 | 446,59 |