Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2023 | 2223009504 | servis BL228VL | 4500224566 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK | 50729454 | 86,44 | |
| 05.09.2023 | 3023000629 | BVS - náhrada škody - dobropis | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | -244,616,73 | ||
| 05.09.2023 | 2223009523 | Náhrada škody za vypustené vody | 4500225386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 203,846,40 | |
| 05.09.2023 | 2223009528 | pracovné náradie, spojovací, spotrebný mat. | 4500225064 | TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK | 45976201 | 790,02 | |
| 05.09.2023 | 2223009530 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500224622 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 1,303,90 |
| 05.09.2023 | 2223009531 | oprava mosta 64-019A 8/23 | ZM/2023/0254 | 4500222716 | HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 36554812 | 242,559,41 |
| 05.09.2023 | 2223009532 | STK BT491FF | 4500224037 | CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 36713309 | 91,27 | |
| 05.09.2023 | 2223009534 | poplatky za prenájom fliaš | 4500224015 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 27,00 | |
| 05.09.2023 | 2223009535 | oprava BA910PK | 4500224481 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 198,20 | |
| 05.09.2023 | 2223009536 | hutný, stavebný materiál | 4500224711 | RV profil s.r.o., Slivková 15281/7, Prešov, 080 01, SK | 52342212 | 244,64 |