Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.08.2023 | 2123000508 | kabína Hyundai 25F-9E | 4500221676 | Nemček SONES spol. s r.o., Bulharská 2494/4, Trnava, 917 02, SK | 36248371 | 3,190,00 | |
| 31.08.2023 | 2223009391 | Vypracovanie PD | ZM/2022/0298 | 4500215865 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 2,924,00 |
| 31.08.2023 | 2223009393 | STK vozidiel za 8/2023 | 4500223663 | Pavol Strnisko - STK, Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK | 17605938 | 659,19 | |
| 31.08.2023 | 2223009395 | servis tlačiarne OKI ES9476 | 4500222364 | AUTOCONT s.r.o., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK | 36396222 | 1,362,80 | |
| 31.08.2023 | 2223009396 | servis BA129XN | 4500224939 | AUTOGRENDA-AG, s.r.o., Haličská cesta 44, Lučenec, 984 01, SK | 36642185 | 744,12 | |
| 31.08.2023 | 2223009397 | oprava kalového čerpadla | 4500221464 | Rudolf Bobček, Branovo 175, Branovo, 941 31, SK | 11776749 | 7,931,60 | |
| 31.08.2023 | 2223009398 | OOPP | 4500223898 | ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK | 50982516 | 4,019,74 | |
| 31.08.2023 | 2223009399 | umývačka riadu | ET/2023/0013 | 4500224428 | IB-Elektro s.r.o., Železničiarska 48, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 46375210 | 233,34 |
| 31.08.2023 | 2223009400 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500224772 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 228,50 |
| 31.08.2023 | 2223009401 | kontrola tachografu BA593HR | 4500223790 | Mototach s.r.o., Myslenická 3001/1, Pezinok, 902 01, SK | 53910371 | 67,00 |