Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.08.2023 | 2223009415 | ND na vozidlá | 4500224795 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 172,31 | |
| 31.08.2023 | 2223009416 | oprava stroja BL629YL | 4500224535 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 1,661,40 | |
| 31.08.2023 | 2223009417 | servis BioČOV 1000 | 4500221217 | Sierra Enterprises s.r.o., Fiľakovská cesta 285, Lučenec, 984 01, SK | 36047856 | 900,00 | |
| 31.08.2023 | 2223009418 | pracovné náradie, spojovací mat. | 4500224580 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 669,55 | |
| 31.08.2023 | 2223009419 | ND na vozidlá | 4500224800 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 889,17 | |
| 31.08.2023 | 2223009420 | ND na vozidlá | 4500224736 | DEXIS SLOVAKIA s.r.o., Hlavná 1893, Vráble, 952 01, SK | 31427855 | 215,49 | |
| 31.08.2023 | 2223009421 | ventil, termopoistka | 4500223913 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 232,64 | |
| 31.08.2023 | 2223009422 | servis BL728RY | 4500224656 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK | 50729454 | 193,09 | |
| 31.08.2023 | 2223009423 | servis BL985RX | 4500224576 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK | 50729454 | 2,901,50 | |
| 31.08.2023 | 2223009424 | servis BL987TA | 4500224569 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK | 50729454 | 56,70 |