Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2023 | 2223009252 | servis BL178NR | 4500224601 | Auto Forum Martin, s.r.o., Tomášikova 4219, Martin, 036 01, SK | 36667536 | 1,258,14 | |
| 28.08.2023 | 2223009253 | právne služby 7/23 | ZM/2017/0106 | 4500225816 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. advokátska kancelária, Šoltésovej 14, Bratislava, 811 08, SK | 36862711 | 1,147,50 |
| 28.08.2023 | 2223009256 | právne služby 7/23 | ZM/2022/0141 | 4500225800 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. advokátska kancelária, Šoltésovej 14, Bratislava, 811 08, SK | 36862711 | 3,015,00 |
| 28.08.2023 | 2223009259 | ročná kontrola EPS 7/23 | 4500222701 | D+K ALARM, s.r.o., Jilemnického 3, Prešov, 080 01, SK | 36459411 | 827,50 | |
| 28.08.2023 | 2223009260 | servis D1 Sverepec-Vrtižer-H.Podhradie | ZM/2019/0258 | 4500222953 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 2,918,85 |
| 28.08.2023 | 2223009261 | Náhradné diely | 4500224635 | AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany, Mlynská 2, Smižany, 053 11, SK | 31727531 | 215,67 | |
| 28.08.2023 | 2223009263 | smerový stĺpik | ZM/2019/0400 | 4500223808 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 2,726,00 |
| 28.08.2023 | 2223009264 | odvoz kontajnera | 4500224333 | Technické služby mesta, Kpt. Nálepku 1494/39, Galanta, 924 01, SK | 045721 | 310,59 | |
| 28.08.2023 | 2223009265 | Baktorol | 4500224600 | Johan ENVIRO s.r.o., Bancíkovej 1/A, Bratislava-Ružinov, 821 03, SK | 35770643 | 223,00 | |
| 28.08.2023 | 2223009267 | základné kurzy | 4500224309 | LESTOM, s.r.o., Novohradská 31, Lučenec, 984 01, SK | 45291675 | 450,00 |