Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2023 | 2323008878 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2023/09027 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 37,153,59 | |
| 28.08.2023 | 2323008879 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2023/09025 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 41,242,76 | |
| 28.08.2023 | 2323008880 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2023/09024 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 42,826,54 | |
| 25.08.2023 | 5023000464 | záloha - STN ISO/EN | 4500224835 | Úrad pre normalizáciu, metrológ. a Slovenskej Republiky, Štefanovičova 3, Bratislava, 810 05, SK | 30810710 | 138,00 | |
| 25.08.2023 | 2223009161 | ND na vozidlá | 4500224769 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 254,80 | |
| 25.08.2023 | 2223009163 | Stavebný, hutný materiál | 4500224785 | Neka Stores, s.r.o., Cukrová 10, Trnava, 917 01, SK | 52224686 | 149,60 | |
| 25.08.2023 | 2223009165 | Spojovací , spotrebný materiál | 4500224781 | SMART, s.r.o., Coburgova 76, Trnava, 917 02, SK | 34124128 | 349,17 | |
| 25.08.2023 | 2223009167 | Elektroinštalačný materiál | 4500224714 | ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK | 47542268 | 600,40 | |
| 25.08.2023 | 2323008673 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2023/08859 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 32,054,87 | |
| 25.08.2023 | 2223009170 | STK, emisia- vozidlá | 4500223991 | JP control, s. r. o., Šenkvická 14F, Pezinok, 902 01, SK | 45464162 | 335,00 |