Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.2023 | 2223009097 | ND na BA974PI | 4500224674 | AutoKODUS, s.r.o., Lieskovská cesta 3414/9, Zvolen, 960 01, SK | 36530751 | 106,13 | |
| 23.08.2023 | 2223009098 | aktivácia TV karty | 4500224655 | Dušan KRNÁČ - DKSB, Kozačeka 11, Zvolen, 960 01, SK | 30455235 | 218,83 | |
| 23.08.2023 | 2223009518 | likvidácia odpadu 08/23 | 4500224592 | KONTAJNERY POPRAD, s. r. o., Hraničná 4715, Poprad, 058 01, SK | 50005448 | 512,20 | |
| 23.08.2023 | 2223009099 | oprava šachty nádrže | 4500224422 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 435,00 | |
| 23.08.2023 | 2223009101 | oprava stroja FS 480 | 4500224124 | MIKO-OS s.r.o., Svinica 281, Svinica, 044 45, SK | 36827649 | 50,00 | |
| 23.08.2023 | 2223009102 | Stavebný, hutný materiál | 4500224476 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 377,81 | |
| 23.08.2023 | 2223009109 | oprava strechy garáží | 4500223761 | TRIMONT SLOVAKIA s.r.o., Hodská 373, Galanta, 924 01, SK | 36259055 | 9,574,60 | |
| 23.08.2023 | 2223009110 | ND na vozidlá | 4500224647 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 861,68 | |
| 23.08.2023 | 2223009111 | prenájom rohoží 8/23 | 4500223884 | CWS-boco Slovensko, s.r.o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK | 31411045 | 65,25 | |
| 23.08.2023 | 2223009112 | prenájom rohoží 8/23 | 4500223881 | CWS-boco Slovensko, s.r.o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK | 31411045 | 9,36 |