Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.08.2023 | 2223008966 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500224154 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 410,93 |
| 18.08.2023 | 2223008967 | ND na vozidlá | 4500224415 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 77,47 | |
| 18.08.2023 | 2223008968 | STK BL602RL | 4500224034 | CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 36713309 | 63,66 | |
| 18.08.2023 | 2223008969 | údržba R4 Svidník-obchvat 07/22 | ZML/37/2010 | 4500223917 | Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 2,411,07 |
| 18.08.2023 | 2223008970 | Chemikálie | 4500224238 | XINTEX Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK | 36459046 | 271,00 | |
| 18.08.2023 | 2223008971 | oprava vozidiel | 4500224327 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 1,237,12 | |
| 18.08.2023 | 2223008972 | oprava vozovky TN 7/23 | ZM/2019/0303 | 4500222740 | Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, 821 08, SK | 46120602 | 5,288,90 |
| 18.08.2023 | 2223008973 | šatňová skriňa, zámok | 4500223041 | A J Produkty a.s., Galvaniho 7/B, Bratislava, 821 04, SK | 36268518 | 464,74 | |
| 18.08.2023 | 2223008974 | Autoplášť | 4500223628 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 882,00 | |
| 18.08.2023 | 2223008975 | hygienický, čistiaci materiál | ET/2023/0017 | 4500224207 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 532,00 |