Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.08.2023 | 2223008988 | nerezový popolník | 4500223925 | A J Produkty a.s., Galvaniho 7/B, Bratislava, 821 04, SK | 36268518 | 364,80 | |
| 18.08.2023 | 2223008989 | prenájom podvozkov | ET/2023/0020 | 4500220669 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 23,550,00 |
| 18.08.2023 | 2223008990 | ND na vozidlá | 4500224438 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 164,49 | |
| 18.08.2023 | 2223008991 | oprava elektrocentrály | 4500224162 | Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14, Martin, 036 01, SK | 33576009 | 162,50 | |
| 18.08.2023 | 2223008992 | oprava BA396TG | 4500224301 | Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK | 36947717 | 1,480,00 | |
| 18.08.2023 | 2223008993 | kontrola požiarnych vodovodov | 4500223876 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 532,50 | |
| 18.08.2023 | 2223008994 | refakturácia poplatkov za bankové služby EMS 07/22 | ZML/1241/2010 | 4500224886 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 97,682,31 |
| 18.08.2023 | 2223008995 | čistenie kontrola nádrží | 4500223738 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 5,329,00 | |
| 18.08.2023 | 3023000616 | Mesačný poplatok | 4500212879 | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK | 00151866 | 49,53 | |
| 18.08.2023 | 3023000617 | Poistná zmluva – poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu | ZM/2023/0302 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK | 00585441 | 30,750,00 |