Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.08.2023 | 3023000618 | Súdny poplatok | 4500224618 | Mestský súd BA III, Námestie Biely kríž 1110/7, Bratislava, 831 02, SK | 00039501 | 177,00 | |
| 18.08.2023 | 5023000462 | Stavebný, hutný materiál | 4500224086 | TINRON, s.r.o., Nová 5, Pezinok, 902 03, SK | 35870770 | 861,83 | |
| 18.08.2023 | 2123000476 | Zabezpečovací prívesný vozík | ZM/2023/0027 | 4500220016 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 20,000,00 |
| 18.08.2023 | 2123000477 | Zabezpečovací prívesný vozík | ZM/2023/0027 | 4500220016 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 20,000,00 |
| 18.08.2023 | 2123000478 | Zabezpečovací prívesný vozík | ZM/2023/0027 | 4500220016 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 20,000,00 |
| 18.08.2023 | 2123000479 | Zabezpečovací prívesný vozík | ZM/2023/0027 | 4500220016 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 20,000,00 |
| 18.08.2023 | 2123000480 | Realizácia ZDZ | ZM/2019/0478 | 4500220642 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 3,833,20 |
| 18.08.2023 | 2123000481 | Realizácia ZDZ | ZM/2019/0478 | 4500220631 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 10,003,80 |
| 18.08.2023 | 2223008635 | montáž okenných fólií | 4500223520 | GALAFOL s.r.o., Staničná 441, Nižná Myšľa, 044 15, SK | 52390306 | 400,00 | |
| 18.08.2023 | 2323008468 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2023/08216 | Saleziáni Don Bosca Slovenská provincia, Miletičova 7, Bratislava, 821 08, SK | 00586421 | 199,95 |