Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.08.2023 | 2223008909 | OaÚ stroj. a zariad. | ZM/2022/0311 | 4500220723 | GRAMES s.r.o., Vlčie hrdlo 324/90, Bratislava, 821 07, SK | 36852732 | 2,851,98 |
| 17.08.2023 | 2223008910 | Odborné prehliadky, | ZM/2022/0333 | 4500216061 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 945,00 |
| 17.08.2023 | 2223008911 | IT Služby+Softvér | 4500223575 | ARBE s.r.o., Pekná cesta 19, Bratislava, 831 52, SK | 36056553 | 480,00 | |
| 17.08.2023 | 2223008912 | OaÚ stroj. a zariad. | 4500222274 | ELBEK, s. r. o., Príbovce 182, Príbovce, 038 42, SK | 46646710 | 7,856,00 | |
| 17.08.2023 | 2223008913 | OaÚ nákl.motor.voz. | 4500224292 | GRIF, spol. s.r.o., Panónska cesta 21, Bratislava V, 851 04, SK | 17333296 | 479,79 | |
| 17.08.2023 | 2223008915 | dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500223107 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 576,00 |
| 17.08.2023 | 2223008916 | ND na vozidlá | 4500224304 | Ing. Imrich Kulacs, Bilíkova 15, Bratislava, 841 01, SK | 32171749 | 845,45 | |
| 17.08.2023 | 2223008917 | OaÚ nákl.motor.voz. | 4500224409 | D.I.L.A.N. Servis, s.r.o., Šenkvická cesta 14/D, Pezinok, 902 01, SK | 35854171 | 779,00 | |
| 17.08.2023 | 2223008918 | dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500223882 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 291,40 |
| 17.08.2023 | 2223008919 | Pracovné náradie | 4500223979 | AKRA CLEAN s. r. o., Klincová 37/A, Bratislava - Ružinov, 821 08, SK | 52792510 | 970,20 |