Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.08.2023 | 2223008920 | Nájom.za nebyt.pries | ZM/2021/0439 | 4500224591 | AGROSEV, spol. s r.o., Bottova 1, Detva, 962 12, SK | 36033499 | 2,309,93 |
| 17.08.2023 | 2223008921 | IT Služby+Softvér | ZM/2018/0147 | 4500216724 | SOFTIP, a. s., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK | 36785512 | 161,00 |
| 17.08.2023 | 2223008923 | Prenájom, servis | ZM/2021/0106 | 4500224397 | Sanita a technika, s.r.o., Matice Slovenskej 612/5, Sabinov, 083 01, SK | 46461388 | 6,204,80 |
| 17.08.2023 | 2223008925 | úchytka na zvodidlo | 4500223861 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 513,40 | |
| 17.08.2023 | 2223008927 | diely na zvodidlá | ZM/2019/0382 | 4500223865 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 8,966,00 |
| 17.08.2023 | 2223008928 | oprava BL430YJ | 4500224294 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 875,91 | |
| 17.08.2023 | 2223008929 | nástenná klimatizácia | 4500223885 | ELWORK, s. r. o., Kollárova 53, Martin, 036 01, SK | 52317374 | 1,161,30 | |
| 17.08.2023 | 2223008930 | elektroinštalačný materiál | 4500224098 | ELWORK, s. r. o., Kollárova 53, Martin, 036 01, SK | 52317374 | 83,16 | |
| 17.08.2023 | 2223008931 | rozbor odpadovej vody | 4500223589 | INGEO - ENVILAB, s.r.o., Bytčická 16, Žilina, 010 01, SK | 36373354 | 59,50 | |
| 17.08.2023 | 2223008932 | servis BL561LC | 4500224413 | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 1,806,57 |