Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.08.2023 | 2123000464 | Zmluva o poskytnutí služby stavebného dozora pre projekt D1 Hubová - Ivachnová | ZM/2014/0205 | AECOM POLSKA Sp. z o.o., org.zložka, A. Bernoláka 6, Ružomberok, 034 50, SK | 46907360 | 153,920,53 | |
| 16.08.2023 | 2223008882 | OaÚ osob.mot.vozid. | 4500223648 | BEGAM, spol. s r.o., Bratislavská 78, Trnava, 917 02, SK | 31442242 | 391,88 | |
| 16.08.2023 | 2223008883 | OaÚ stavieb ostatné | ZM/2021/0357 | 4500221232 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 25,487,11 |
| 16.08.2023 | 2223008887 | poradenská činnosť | ZML/203/2010 | 4500214216 | ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, Žilina, 010 08, SK | 31604528 | 165,97 |
| 16.08.2023 | 2223008888 | Stavebný, hutný mat. | 4500222099 | eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o., Súmračná 23, Bratislava, 821 02, SK | 35919965 | 500,00 | |
| 16.08.2023 | 2223008890 | Odborné prehliadky | 4500222360 | Hornonitrianske bane Prievidza a.s., Matice slovenskej 10, Prievidza, 971 01, SK | 36005622 | 1,300,00 | |
| 16.08.2023 | 2223008891 | STK, emisie-mot.voz. | 4500224039 | CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 36713309 | 91,27 | |
| 16.08.2023 | 2223008892 | Mazivá. | 4500224291 | JCK, s.r.o., Royova 5, Prešov, 080 05, SK | 36489531 | 70,00 | |
| 16.08.2023 | 2223008893 | Čist.a lešt. výrobky | 4500224235 | Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK | 43967663 | 108,00 | |
| 16.08.2023 | 2223008894 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500223948 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 79,48 |