Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.08.2023 | 2223008895 | Likvidácia odpadu | 4500215023 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 180,00 | |
| 16.08.2023 | 2223008896 | OOPP | 4500223753 | PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK | 46421386 | 944,14 | |
| 16.08.2023 | 2223008897 | ND na vozidlá | 4500223969 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 187,68 | |
| 16.08.2023 | 2223008898 | ND na vozidlá | 4500224174 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 249,00 | |
| 16.08.2023 | 2223008899 | ND na vozidlá | 4500224249 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Čeľadická I. 799/16B, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 53,70 | |
| 16.08.2023 | 2223008900 | pracovné náradie | 4500224314 | Ing. Jozef Gatial, Orgovánová 10, Zvolen, 960 01, SK | 33281131 | 119,60 | |
| 16.08.2023 | 2223008901 | Reklamné predmety | 4500223511 | AGENTÚRA INA, spoločnosť s ručením obmedzeným, Bratislavská 93, Trenčín, 911 01, SK | 34112642 | 587,75 | |
| 16.08.2023 | 2223008902 | ubytovanie | 4500223750 | BRIXGREEN, s.r.o., Stromová 32, Bratislava, 831 01, SK | 36786438 | 197,18 | |
| 16.08.2023 | 2223008905 | kancelársky tovar | ZM/2022/0104 | 4500223448 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 64,80 |
| 16.08.2023 | 2223008907 | Znalecké posudky | 4500223901 | ÚEOS - Komercia, a.s., Koceľova 9, Bratislava, 821 08, SK | 31331220 | 1,500,00 |