Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2025 | 2225011549 | oprava mosta D1-229 10/25 | ZM/2024/0334 | 4500262590 | Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, 821 08, SK | 46120602 | 2,661,94 |
| 03.11.2025 | 2225011550 | Vŕtačka, akumulátor | ET/2025/0020 | 4500261724 | TABAČIK - PRIEMTO s. r. o., Národná 15, Žilina, 010 01, SK | 36827011 | 272,00 |
| 03.11.2025 | 2225011551 | Aktualizačná odborná príprava | 4500261286 | Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK | 36607959 | 40,00 | |
| 03.11.2025 | 2225011552 | Odborné prípravy, školenia | 4500260144 | Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK | 36607959 | 220,00 | |
| 03.11.2025 | 2225011553 | Dokumentácia CO | 4500260027 | JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK | 36620009 | 200,00 | |
| 03.11.2025 | 2225011554 | oprava zosilňovačov tunelového rozhlasu | ZM/2025/0567 | 4500258791 | PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 6,544,08 |
| 03.11.2025 | 2225011555 | Pneumatiky | 4500261636 | Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK | 47964766 | 744,00 | |
| 03.11.2025 | 2225011556 | Elektroinštalačný materiál | 4500262084 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 583,93 | |
| 03.11.2025 | 2225011557 | prenájom fliaš technických plynov | 4500262257 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 35746343 | 29,14 | |
| 03.11.2025 | 2225011558 | Pneuservisné práce 10/2025 | 4500261612 | Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK | 47964766 | 720,25 |