Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.08.2023 | 2223008280 | pracovné náradie, materiál | 4500223734 | REMESLO GLEZGOVÁ s. r. o., Bernolákova 20/1867, Nová Baňa, 968 01, SK | 47612681 | 118,52 | |
| 02.08.2023 | 2223008281 | STK vozidiel | 4500216451 | DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK | 31324797 | 264,00 | |
| 02.08.2023 | 2223008282 | prenos údajov z TDM do NSDI | ZM/2019/0311 | 4500214084 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 1,150,00 |
| 02.08.2023 | 2223008283 | monitorovacie služby 7/23 | ZM/2019/0311 | 4500219142 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 14,310,56 |
| 02.08.2023 | 2223008284 | STK za 7/23 | 4500222771 | Pavol Strnisko - STK, Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK | 17605938 | 164,17 | |
| 02.08.2023 | 2223008285 | kefa na BL819ST | 4500223340 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 35786078 | 145,00 | |
| 02.08.2023 | 2223008286 | Pneumatiky | 4500223690 | Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK | 47964766 | 171,50 | |
| 02.08.2023 | 2223008287 | prístup administrátorov 7/23 | ZM/2021/0521 | 4500214244 | Cloud-IT s.r.o., Jozefská 7, Bratislava, 811 06, SK | 46731610 | 138,00 |
| 02.08.2023 | 2223008288 | ND na vozidlá, mazivá | 4500223688 | LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15, Bratislava, 831 04, SK | 31596061 | 100,59 | |
| 02.08.2023 | 2223008289 | BOZP, PO 7/23 | ZML/220/2010 | 4500223701 | Ľubica Mackovichová, Dubovského 971/13, Malacky, 901 01, SK | 40156745 | 250,00 |