Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2025 | 2225011559 | Revízia plynových kotlov, žiaričov | 4500259822 | Peter Huraj, Nová 620/8, Lozorno, 900 55, SK | 34386769 | 3,840,00 | |
| 03.11.2025 | 2225011560 | Podpora, údržba ISxCost 10/25 | ZM/2025/0428 | 4500253649 | NovalogiX s. r. o., Plynárenská 1, Bratislava, 821 09, SK | 51845903 | 5,100,00 |
| 03.11.2025 | 2225011563 | servis AA309JL | 4500262355 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 478,77 | |
| 03.11.2025 | 2225011564 | Nájom hygienického zariadenia 10/25 | 4500248013 | CWS Slovensko, s. r. o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK | 31411045 | 95,80 | |
| 03.11.2025 | 2225011565 | ND na vozidlá | 4500262317 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 993,80 | |
| 03.11.2025 | 2225011566 | Pneuservisné práce 10/25 | 4500262372 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 527,08 | |
| 03.11.2025 | 2225011567 | kontrola plnenia úloh v oblasti CO | 4500251462 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 330,00 | |
| 03.11.2025 | 2225011568 | Prenájom oceľových fliaš 10/25 | 4500260314 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 150,00 | |
| 03.11.2025 | 2225011569 | OOPP | 4500262283 | BLICHÁR s. r. o., Bystrická ulica 1035/104, Žarnovica, 966 81, SK | 56120133 | 795,53 | |
| 03.11.2025 | 2225011570 | Oprava tlačiarne XEROX | 4500261953 | Sunsoft plus, spol. s r.o., Hviezdoslavovo námestie 1688/15, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31590128 | 250,00 |