Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2025 | 2225009694 | Hygienický materiál | 4500259294 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 85,50 | |
| 18.09.2025 | 2225009695 | Hygienický materiál | 4500259293 | MAJSTER PAPIER, s.r.o., Kvetná 861/1, Dunajská Lužná, 900 42, SK | 31347525 | 39,96 | |
| 18.09.2025 | 2225009696 | servis BA375SL | 4500259499 | Motor Group Poprad spol. s r.o., Partizánska 4447/102, Poprad, 058 01, SK | 36482242 | 1,021,37 | |
| 18.09.2025 | 2225009697 | ND na vozidlá | 4500259605 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 699,17 | |
| 18.09.2025 | 2225009698 | STK BL599YJ, BA822SX | 4500259587 | ZEDA SLOVAKIA, s.r.o., Nižná brána 2028, Kežmarok, 060 01, SK | 50849751 | 103,26 | |
| 18.09.2025 | 2225009699 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500259303 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 1,862,49 |
| 18.09.2025 | 2225009700 | súčasti zvodidiel | ZM/2024/0467 | 4500258960 | SVOM, spol. s r.o., Marček 433, Svederník, 013 32, SK | 36387002 | 4,762,50 |
| 18.09.2025 | 2225009701 | Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd | ZML/356/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 109,37 | |
| 18.09.2025 | 2225009703 | Provízia z predaja DZ 8/2025 | ZM/2024/0093 | 4500260165 | FED-oil, s.r.o., Košická 1758/1, Senec, 903 01, SK | 45616973 | 174,51 |
| 18.09.2025 | 2225009704 | Konzultačná činnosť | ZM/2025/0426 | 4500255546 | PROCESS MANAGEMENT,s.r.o., Gaštanová 13, Bratislava, 811 04, SK | 36356794 | 13,442,50 |