Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.07.2023 | 2223007515 | sieťový kábel | 4500222684 | Alza.cz a.s. Alza.sk, Jateční 33a, PRAHA 7, 170 00, CZ | 27082440 | 177,50 | |
| 13.07.2023 | 2223007517 | elektroinštalačný materiál | 4500222695 | PC BUSINESS, spol. s r.o., Čečinová 31, Bratislava, 821 05, SK | 36016772 | 455,05 | |
| 13.07.2023 | 2223007521 | Oprava a údržba strojov | 4500222609 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 4,645,72 | |
| 13.07.2023 | 2223007522 | Kancelárska stolička | 4500220316 | lemiMAX s.r.o., Perín 168, Perín - Chym, 044 74, SK | 45549711 | 340,00 | |
| 13.07.2023 | 2223007523 | rukavice, útierky | ZM/2023/0183 | 4500222676 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 1,044,00 |
| 13.07.2023 | 2223007524 | Pilotný projekt | 4500222134 | JUFA, s. r. o., Gajova 3, Bratislava-Staré Mesto, 811 09, SK | 44540485 | 4,500,00 | |
| 13.07.2023 | 2223007525 | Oprava a údržba strojov | 4500222680 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 2,546,61 | |
| 13.07.2023 | 2223007526 | Oprava a údržba vozidiel | 4500222798 | MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, Bratislava, 821 04, SK | 35733209 | 163,65 | |
| 13.07.2023 | 2223007527 | OaÚ stroj. a zariad. | 4500221865 | VOLTATECH a.s., Mostová 2, Bratislava - Staré Mesto, 811 02, SK | 48237761 | 9,210,00 | |
| 13.07.2023 | 2223007528 | ND na vozidlá | 4500222809 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 243,82 |