Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.07.2023 | 2223007474 | STK vozidiel | 4500221344 | STK Racing, s.r.o., kpt. Nálepku 49, Galanta, 924 01, SK | 44092610 | 283,33 | |
| 12.07.2023 | 2223007487 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500222856 | SLOVNAFT ,a.s. 275,06 02.08.2023 12.07.2023 4500222856 ZM/2011/0402 Vlčie hrdlo 1 Bratislava 824 12 SK | 31322832 | 275,06 |
| 12.07.2023 | 2223007475 | BOZP, OPP 06/2023 | 4500221548 | 3J s. r. o., Bukovinská 18, Bratislava, 831 06, SK | 45682232 | 100,00 | |
| 12.07.2023 | 2223007476 | plnenie úloh v oblasti CO 6/23 | 4500221550 | 3J s. r. o., Bukovinská 18, Bratislava, 831 06, SK | 45682232 | 83,00 | |
| 12.07.2023 | 2323007371 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2023/07560 | Mesto Veľký Šariš, Námestie sv. Jakuba 1, Veľký Šariš, 082 21, SK | 00327972 | 2,727,28 | |
| 12.07.2023 | 2223007477 | elektrická cievka | 4500222789 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 122,50 | |
| 12.07.2023 | 2323007431 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2023/07627 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 3,269,82 | |
| 12.07.2023 | 2223007478 | hydraulický piest | 4500221935 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 363,67 | |
| 12.07.2023 | 2223007479 | asfaltová páska | 4500222537 | SLOVAKIA GAS a.s., Muškátova 5, Košice, 040 11, SK | 36585769 | 780,00 | |
| 12.07.2023 | 2223007480 | oprava BA911XN | 4500222686 | Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK | 36947717 | 190,00 |